I formannskapsmøtet 27. november presenterer rådmannen et meget stramt budsjett for 2013. Rådmannen mener at selv om budsjettet er stramt vil en ha forsvarlige driftsrammer i 2013. Det blir ingen nye kutt av stillinger i 2013 utover det som allerede ble vedtatt i 2012.
Store kostnader til pensjon
I saksutredningen skriver rådmannen at en av de største utfordringene for kommune-Norge for tiden er den galopperende kostnadsøkningen på pensjon.
Kostnadsøkningen er tre ganger så stor som øvrig kostnadsutvikling. Herøy kommune har pr. dato opparbeidet et negativt premieavvik på vel 7 mill kr. Avviket i 2013 er beregnet til 5,4 mill kr.
I konsekvensjustert budsjett er det satt av 3,5 mill kr. i 2012, 3,5 mill kr. i 2013, 2,0 mill kr. i 2014 og 2,0 mill kr. i 2015 for å dekke opp premieavviket. Med de nye beregningene som er kommet vil vi fortsatt være i en ubalanse på 5,4 mill kr. ved utgangen av 2013.
Bedre i 2015
Rådmannen mener de to neste årene blir vanskelige år budsjettmessig, men at det vil komme en bedring i 2015. Da forventer kommunen å få full effekt av sine innsparingstiltak.
Budsjett i balanse ved hjelp av fondsmidler
Det som kalles konsekvensjustert budsjett gjøres opp med et underskudd i 2013 på kr. 5 564 459 og et underskudd i 2014 på kr. 361631. Senere år gjøres konsekvensjustert budsjett opp med overskudd.
Konsekvensjustert budsjett er et bilde av budsjettsituasjonen pr. dato (november 2012) der lønnen til ansatte er lagt inn helt eksakt og alle kjente forhold er lagt inn. Her ligger også betydelige innsparingstilpassinger som ble vedtatt i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015. Disse innsparingene gjennomføres nå uten oppsigelser.
Store investeringer også neste år
Selv om det er trange tider legges det også neste år opp til flere store investeringer.
Herøy kommune har to nye investeringsoppgaver i 2013; flytting av bibliotek og renovering av aulaen og renovering/restaurering av Herøy kirke.
De andre prosjektene i 2013 er påbegynte prosjekter i 2012; Herøy Maritime Næringspark fullføring sjete/vei til kai, avlastningsbolig i Valsåsen, opprusting av veier i Sør-øyene, utbygging av tomteområde i Åsen, utskifting av vinduer på Helsehuset og videreføring av veilysinvesteringer.
Det er også lagt inn finansiering av forprosjekt for bibliotek/studiesenter/svømmehall.
I 2014 er det kun lagt inn bygging av industrikai i Herøy Marine Næringspark i tillegg til videreføring av veilysopprusting.
Har kuttet nærmere 30 stillinger
I 2008- 2009 ble årsbudsjettet til Herøy kommune redusert med 12 mill kr. med den konsekvens at 19 stillinger ble fjernet.
Senere har kommunen måtte skjære ned ytterligere 8 mill. på grunn av reduksjon av skjønnstilskuddet og økt kostnadsvekst.
Til sammen har da kommunen måttet gjennomføre et kostnadskutt på nærmere 20 % og nærmere 30 stillinger. Rådmannen skriver i sin saksutredning at det sier seg selv at dette en operasjon som beveger seg over grensen av hva organisasjonen kan tåle.
Enhetslederne er bekymret for situasjonen og føler at de ikke får gitt et godt nok tilbud til innbyggerne.
Budsjettet skal endelig vedtas i kommunestyret 18. desember.
Les mer om budsjettet og andre saker til formannskapsmøtet 27. november på Herøy kommunes hjemmeside.
Trykk her
I saksutredningen skriver rådmannen at en av de største utfordringene for kommune-Norge for tiden er den galopperende kostnadsøkningen på pensjon.
Kostnadsøkningen er tre ganger så stor som øvrig kostnadsutvikling. Herøy kommune har pr. dato opparbeidet et negativt premieavvik på vel 7 mill kr. Avviket i 2013 er beregnet til 5,4 mill kr.
I konsekvensjustert budsjett er det satt av 3,5 mill kr. i 2012, 3,5 mill kr. i 2013, 2,0 mill kr. i 2014 og 2,0 mill kr. i 2015 for å dekke opp premieavviket. Med de nye beregningene som er kommet vil vi fortsatt være i en ubalanse på 5,4 mill kr. ved utgangen av 2013.
Bedre i 2015
Rådmannen mener de to neste årene blir vanskelige år budsjettmessig, men at det vil komme en bedring i 2015. Da forventer kommunen å få full effekt av sine innsparingstiltak.
Budsjett i balanse ved hjelp av fondsmidler
Det som kalles konsekvensjustert budsjett gjøres opp med et underskudd i 2013 på kr. 5 564 459 og et underskudd i 2014 på kr. 361631. Senere år gjøres konsekvensjustert budsjett opp med overskudd.
Konsekvensjustert budsjett er et bilde av budsjettsituasjonen pr. dato (november 2012) der lønnen til ansatte er lagt inn helt eksakt og alle kjente forhold er lagt inn. Her ligger også betydelige innsparingstilpassinger som ble vedtatt i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015. Disse innsparingene gjennomføres nå uten oppsigelser.
Store investeringer også neste år
Selv om det er trange tider legges det også neste år opp til flere store investeringer.
Herøy kommune har to nye investeringsoppgaver i 2013; flytting av bibliotek og renovering av aulaen og renovering/restaurering av Herøy kirke.
De andre prosjektene i 2013 er påbegynte prosjekter i 2012; Herøy Maritime Næringspark fullføring sjete/vei til kai, avlastningsbolig i Valsåsen, opprusting av veier i Sør-øyene, utbygging av tomteområde i Åsen, utskifting av vinduer på Helsehuset og videreføring av veilysinvesteringer.
Det er også lagt inn finansiering av forprosjekt for bibliotek/studiesenter/svømmehall.
I 2014 er det kun lagt inn bygging av industrikai i Herøy Marine Næringspark i tillegg til videreføring av veilysopprusting.
Har kuttet nærmere 30 stillinger
I 2008- 2009 ble årsbudsjettet til Herøy kommune redusert med 12 mill kr. med den konsekvens at 19 stillinger ble fjernet.
Senere har kommunen måtte skjære ned ytterligere 8 mill. på grunn av reduksjon av skjønnstilskuddet og økt kostnadsvekst.
Til sammen har da kommunen måttet gjennomføre et kostnadskutt på nærmere 20 % og nærmere 30 stillinger. Rådmannen skriver i sin saksutredning at det sier seg selv at dette en operasjon som beveger seg over grensen av hva organisasjonen kan tåle.
Enhetslederne er bekymret for situasjonen og føler at de ikke får gitt et godt nok tilbud til innbyggerne.
Budsjettet skal endelig vedtas i kommunestyret 18. desember.
Les mer om budsjettet og andre saker til formannskapsmøtet 27. november på Herøy kommunes hjemmeside.
Trykk her
.png)
