Herøy formannskap har i dag tirsdag ettermiddag møte hvor første sak er å behandle en økning av kostnadsrammen til renoveringen av alders- og sykehjemmet med 2.6 millioner kroner.
Rådmannen innstiller som følgende til møtet:
1.Kostnadsrammen på prosjektet økes med 2.600.000 kr til 55.200.000 kr. 2.Dette finansieres ved at lånerammen for finansiering av Herøy omsorgssenter økes med 2,0 mill. Momskompensasjon på tilleggsbevilgningen 520.000 kr forutsettes tilført som egenkapital. 3.Herøy kommune tar opp et lån på 7,0 mill til finansiering av tilleggsarbeider ved Herøy omsorgssenter. Dette vedtaket erstatter vedtak om låneopptak i sak 43/06. 4.Lånet gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser § 50.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene innenfor nevnte låneramme.
Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i sakene 8/04 og 40/04 fysiske og økonomiske rammer for utbyggingen av Herøy alders- og sykehjem. Det ble også vedtatt finansiering, antagelse av entreprenører og organisering av prosjektet.
I sak 22/06 ble kostnadsrammen økt til 46,0 mill. I tillegg av det avsatt 0,3 mill til lokaler fysioterapeut. I sak 43/06 ble det vedtatt at hele bygget skulle renoveres (med unntak av den innerste delen av kjelleren). Kostnadsrammen ble i den forbindelse øket til 52,6 mill. I K.sak. 43/06 ble det vedtatt at låneopptak på 5,0 mill skulle tas opp med 2,5 mill hvert år over to år. Alle kostnader vil påløpe i 2007 og det er derfor en fordel å ha midlene tilgjengelig i år. I innstillingen er det derfor foreslått et samlet låneopptak i 2007 på 7,0 mill. (5,0 mill fra sak 43/06 og 2,0 mill i denne sak)
I formannskapsmøte 3.mai ble det gitt en orientering av status på alle vedtatte investeringsprosjekter. Under denne orienteringen ble det lagt fram følgende statusrapport når det gjelder Herøy alders- og sykehjem::
Status: Under arbeid Gjenstående: Deler av hybelavdeling, inngangsparti, garderober, vaskeri, fysioterapi og uteområde.
Kostnader: Pr.15.04.07: 42.420,0 Akkumulerte kostnader: Pr. 27.04.07: 54.345,0 Finansiering: 52.600 kr
I dette sammendraget er alle innkomne innspill og forslag innarbeidet som prisede endringsmeldinger. Sammendraget omfatter dermed innspill som tidligere ikke er forutsatt gjennomført.
Gamle endringsmeldinger, hvor arbeidene er utførte, men ikke fakturerte, ligger inne med priskalkyle og ikke fakturabeløp.
Vurdering: I forbindelse med at status ble lagt fram for formannskapet gikk de forskjellige aktørene gjennom sine anbud, endringsmeldinger, fakturagrunnlag osv.
I ettertid har Byggm. Bratteli AS oppdaget at prisstigning for en periode er avglemt. Dette utgjør omlag 180.000 kr.
Malerarbeider er en stor post i de avsluttende arbeidene. Vi har registrert en betydelig prisstigning på denne type arbeider.
Badegolvene på aldershybler vil også bli mer kostnadskrevende enn forutsatt. Lokaler til fysioterapi og treningsstudio m/garderober er blitt dyrere enn det som var avsatt til formålet.
Med bakgrunn i dette kan det synes som om vi vil få en overskridelse på om lag 0,8 1,0 mill. selv om vi holder igjen på de områder hvor dette er praktisk mulig.
Vurdering av de enkelte arbeider/poster:
Inngangsparti: I utgangspunktet var det forutsatt å fjerne innvendig dør VF og skifte ut ytterdør. I ettertid har vi sett at det bør være skyvedører med automatisk åpning i inngangspartiet. For å få til dette må det bygges på et inngangsparti. Vi har innhentet tilbud på et glasstilbygg slik at veggen blir lang nok til å benytte skyvedører. Pris tilbud: 400.000 kr
Lys storstue: Det er innhentet tilbud på utskifting av belysning i storstue. Tilbudet er på 206.000 kr. disse arbeidene var ikke forutsatt utførte og kan utgå. Eksisterende armaturer inneholder imidlertid PCB og må skiftes før 01.01.08. Kan utføres av bedriftselektriker. Pris utskifting i egen regi: 70.000 kr
Golvbelegg foajé: Golvbelegget var forutsatt gjenbrukt og det var gjort tydelig oppmerksom på dette. Golvbelegget er likevel ødelagt. Belegget vil bli krevd utskiftet uten kostnad for kommune. Pris: 0 kr
Golvbelegg korridorer aldershybler: Golvbelegget var forutsatt gjenbrukt. Da det ble vedtatt omfattende oppussing av hybler ble golvbeleggene vedtatt skiftet og bør derfor innarbeides. Pris: 60.000 kr
Vaskeri: Det er en del usikkerhet omreglene for å drive eget vaskeri for sykehjem med bakgrunn i eventuell smittefare. De vaskeriansatte ønsker en oppussing som omfatter oppbygging av maskiner, lukkede avløp fra maskiner, lofilter og maling av golv og vegger. Dette er en redusert oppussing i forhold til opprinnelige planer som bla. omfattet flislegging av golv. Vi har imidlertid støtt på store problemer med ombygging av maskiner fra 230v til 400v. Dette skulle ifølge rådgiver være plankekjøring. I sum har vi derfor en antatt; Prisantydning: 200.000 kr (100.000 kr er allerede innarbeidet)
Utomhusanlegg: Her har vi forutslått en enklere og mer funksjonell løsning innenfor samme uteareal. Bygging er forutsatt gjennomført i egen regi. Den nye løsningen må godkjennes av Husbanken. Dette medfører en reduksjon i kostnadene 500.000 kr til 300.000 kr. Også belysning av utomhus anlegg kan reduseres som en konsekvens av et forenklet utomhus anlegg (fra 140.000 kr til 90.000 kr). Prisantydning: 390.000 kr (390.000 kr er allerede innarbeidet)
Lys trappeoppganger: Det er innhentet tilbud på utskifting av belysning i storstue. Tilbudet er på 115.000 kr. Disse arbeidene var ikke forutsatt utførte og kan utgå. Eksisterende armaturer inneholder PCB og må skiftes før 01.01.08. Kan utføres av bedriftselektriker. Pris utskifting i egen regi: 30.000 kr
Endringsmeldinger asbestsanering og ventilasjon: Fakturert beløp er lavere enn priskalkyle i endringsmelding. Prisreduksjon: -280.000 kr (-280.000 kr er allerede innarbeidet)
Oppdimensjonering ventilasjonsanlegg kjeller (hovedsakelig fysioterapi og treningsstudio): Anlegget må oppdimensjoneres kraftig p.g.a. endret bruk. Rådgiver har tidligere kalkulert oppdimensjoneringen til 115.000 kr. Vi har imidlertid registrert omfattende snekkerarbeider (hulltaking i betong) og behov for etterarbeider av maler. Prisantydning: 175.000 kr (115.000 kr er allerede innarbeidet)
Fenderlister korridorer og sykehjem: Reduserer slitasje i der sengetransporten er størst. Tidligere kostnadsberegnet til 60.000 kr
Solavskjerming: Solavskjerming fellesstuer på omsorgsavdelingen. Tidligere kostnadsberegnet til 55.000 kr
Byggelånsrente for 2007: Byggelånsrente må medtas med halvårsvirkning av 5 mill økende til 12 mill Prisantydning: 300.000 kr
Byggherre adm./- ledelse og ekstern byggeledelse/prosjektering: Prisantydning: 300.000 kr
1.Kostnadsrammen på prosjektet økes med 2.600.000 kr til 55.200.000 kr. 2.Dette finansieres ved at lånerammen for finansiering av Herøy omsorgssenter økes med 2,0 mill. Momskompensasjon på tilleggsbevilgningen 520.000 kr forutsettes tilført som egenkapital. 3.Herøy kommune tar opp et lån på 7,0 mill til finansiering av tilleggsarbeider ved Herøy omsorgssenter. Dette vedtaket erstatter vedtak om låneopptak i sak 43/06. 4.Lånet gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser § 50.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene innenfor nevnte låneramme.
Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i sakene 8/04 og 40/04 fysiske og økonomiske rammer for utbyggingen av Herøy alders- og sykehjem. Det ble også vedtatt finansiering, antagelse av entreprenører og organisering av prosjektet.
I sak 22/06 ble kostnadsrammen økt til 46,0 mill. I tillegg av det avsatt 0,3 mill til lokaler fysioterapeut. I sak 43/06 ble det vedtatt at hele bygget skulle renoveres (med unntak av den innerste delen av kjelleren). Kostnadsrammen ble i den forbindelse øket til 52,6 mill. I K.sak. 43/06 ble det vedtatt at låneopptak på 5,0 mill skulle tas opp med 2,5 mill hvert år over to år. Alle kostnader vil påløpe i 2007 og det er derfor en fordel å ha midlene tilgjengelig i år. I innstillingen er det derfor foreslått et samlet låneopptak i 2007 på 7,0 mill. (5,0 mill fra sak 43/06 og 2,0 mill i denne sak)
I formannskapsmøte 3.mai ble det gitt en orientering av status på alle vedtatte investeringsprosjekter. Under denne orienteringen ble det lagt fram følgende statusrapport når det gjelder Herøy alders- og sykehjem::
Status: Under arbeid Gjenstående: Deler av hybelavdeling, inngangsparti, garderober, vaskeri, fysioterapi og uteområde.
Kostnader: Pr.15.04.07: 42.420,0 Akkumulerte kostnader: Pr. 27.04.07: 54.345,0 Finansiering: 52.600 kr
I dette sammendraget er alle innkomne innspill og forslag innarbeidet som prisede endringsmeldinger. Sammendraget omfatter dermed innspill som tidligere ikke er forutsatt gjennomført.
Gamle endringsmeldinger, hvor arbeidene er utførte, men ikke fakturerte, ligger inne med priskalkyle og ikke fakturabeløp.
Vurdering: I forbindelse med at status ble lagt fram for formannskapet gikk de forskjellige aktørene gjennom sine anbud, endringsmeldinger, fakturagrunnlag osv.
I ettertid har Byggm. Bratteli AS oppdaget at prisstigning for en periode er avglemt. Dette utgjør omlag 180.000 kr.
Malerarbeider er en stor post i de avsluttende arbeidene. Vi har registrert en betydelig prisstigning på denne type arbeider.
Badegolvene på aldershybler vil også bli mer kostnadskrevende enn forutsatt. Lokaler til fysioterapi og treningsstudio m/garderober er blitt dyrere enn det som var avsatt til formålet.
Med bakgrunn i dette kan det synes som om vi vil få en overskridelse på om lag 0,8 1,0 mill. selv om vi holder igjen på de områder hvor dette er praktisk mulig.
Vurdering av de enkelte arbeider/poster:
Inngangsparti: I utgangspunktet var det forutsatt å fjerne innvendig dør VF og skifte ut ytterdør. I ettertid har vi sett at det bør være skyvedører med automatisk åpning i inngangspartiet. For å få til dette må det bygges på et inngangsparti. Vi har innhentet tilbud på et glasstilbygg slik at veggen blir lang nok til å benytte skyvedører. Pris tilbud: 400.000 kr
Lys storstue: Det er innhentet tilbud på utskifting av belysning i storstue. Tilbudet er på 206.000 kr. disse arbeidene var ikke forutsatt utførte og kan utgå. Eksisterende armaturer inneholder imidlertid PCB og må skiftes før 01.01.08. Kan utføres av bedriftselektriker. Pris utskifting i egen regi: 70.000 kr
Golvbelegg foajé: Golvbelegget var forutsatt gjenbrukt og det var gjort tydelig oppmerksom på dette. Golvbelegget er likevel ødelagt. Belegget vil bli krevd utskiftet uten kostnad for kommune. Pris: 0 kr
Golvbelegg korridorer aldershybler: Golvbelegget var forutsatt gjenbrukt. Da det ble vedtatt omfattende oppussing av hybler ble golvbeleggene vedtatt skiftet og bør derfor innarbeides. Pris: 60.000 kr
Vaskeri: Det er en del usikkerhet omreglene for å drive eget vaskeri for sykehjem med bakgrunn i eventuell smittefare. De vaskeriansatte ønsker en oppussing som omfatter oppbygging av maskiner, lukkede avløp fra maskiner, lofilter og maling av golv og vegger. Dette er en redusert oppussing i forhold til opprinnelige planer som bla. omfattet flislegging av golv. Vi har imidlertid støtt på store problemer med ombygging av maskiner fra 230v til 400v. Dette skulle ifølge rådgiver være plankekjøring. I sum har vi derfor en antatt; Prisantydning: 200.000 kr (100.000 kr er allerede innarbeidet)
Utomhusanlegg: Her har vi forutslått en enklere og mer funksjonell løsning innenfor samme uteareal. Bygging er forutsatt gjennomført i egen regi. Den nye løsningen må godkjennes av Husbanken. Dette medfører en reduksjon i kostnadene 500.000 kr til 300.000 kr. Også belysning av utomhus anlegg kan reduseres som en konsekvens av et forenklet utomhus anlegg (fra 140.000 kr til 90.000 kr). Prisantydning: 390.000 kr (390.000 kr er allerede innarbeidet)
Lys trappeoppganger: Det er innhentet tilbud på utskifting av belysning i storstue. Tilbudet er på 115.000 kr. Disse arbeidene var ikke forutsatt utførte og kan utgå. Eksisterende armaturer inneholder PCB og må skiftes før 01.01.08. Kan utføres av bedriftselektriker. Pris utskifting i egen regi: 30.000 kr
Endringsmeldinger asbestsanering og ventilasjon: Fakturert beløp er lavere enn priskalkyle i endringsmelding. Prisreduksjon: -280.000 kr (-280.000 kr er allerede innarbeidet)
Oppdimensjonering ventilasjonsanlegg kjeller (hovedsakelig fysioterapi og treningsstudio): Anlegget må oppdimensjoneres kraftig p.g.a. endret bruk. Rådgiver har tidligere kalkulert oppdimensjoneringen til 115.000 kr. Vi har imidlertid registrert omfattende snekkerarbeider (hulltaking i betong) og behov for etterarbeider av maler. Prisantydning: 175.000 kr (115.000 kr er allerede innarbeidet)
Fenderlister korridorer og sykehjem: Reduserer slitasje i der sengetransporten er størst. Tidligere kostnadsberegnet til 60.000 kr
Solavskjerming: Solavskjerming fellesstuer på omsorgsavdelingen. Tidligere kostnadsberegnet til 55.000 kr
Byggelånsrente for 2007: Byggelånsrente må medtas med halvårsvirkning av 5 mill økende til 12 mill Prisantydning: 300.000 kr
Byggherre adm./- ledelse og ekstern byggeledelse/prosjektering: Prisantydning: 300.000 kr
.png)
